Support Center - Tabelle Offene Posten

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Tabelle Offene Posten

Im Formulartab Offene Posten werden die Einträge in einer Tabelle angezeigt.

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Felder der Tabelle Offene Posten:

Feld Beschreibung
Checkbox Über die Checkbox markieren Sie die Positionen in der Tabelle zur Übernahme in die Zahlungsliste.
Auszifferung Der Status des Postens wird mit einem Icon angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über das Icon fahren, erscheinen Informationen zum Posten (Rechnung, Zahlung etc.) als Tooltip. Achtung: Funktioniert nur, wenn Sie die Direkthilfe ausschalten.
Debitor/Kreditor In der Spalte wird der Name des Debitors oder Kreditors angegeben.
Firmenname

Der Firmenname wird angegeben. Grundlage ist die Eingabe in den Stammdaten bzw. bei dem Erfassen des Geschäftsfalles (CpD).

Nummernkreis

Der zugehörige Nummernkreis des Personenkontos wird angegeben.

Debitor/Kreditor Der Name des Debitors/Kreditors wird angegeben.
Kontonummer

Die Kontonummer des Personenkontos wird in Form eines Links angegeben. Über den Link gelangen Sie in das Kontoblatt.

Über die rechte Maustaste > Nach Spalte gruppieren sortieren Sie die Tabelle absteigend nach Kontonummern.

Sammelkonto Das zugehörige Sammelkonto wird als Link zum Kontoblatt angegeben.
Belegnummer Die Belegnummer wird als Link auf den Beleg angezeigt
Externe Belegnummer Die Externe Belegnummer wird angegeben.
Belegnummer Vorsystem Sofern vorhanden, wird die Belegnummer aus dem Vorsystem angegeben.
Interne Belegnummer Sofern eine zusätzliche interne Belegnummer angegeben wurde, wird diese angezeigt.
Zahlungsart Die in den Stammdaten (Kreditorenstamm, Debitorenstamm) hinterlegte Zahlungsart wird angegeben.
OP-Text Der Buchungstext des Offenen Postens wird angegeben.
Skontobetrag 1 Der Skontobetrag zur ersten Skontofrist wird angegeben.
Skontodatum 1 Das Datum, bis zu dem die erste Skontofrist reicht, wird angegeben.
Skontobetrag 2 Der Skontobetrag zur zweiten Skontofrist wird angegeben.
Skontodatum 2 Das Datum, bis zu dem die zweite Skontofrist reicht, wird angegeben.
Verwendungszweck Der Text des Verwendungszwecks wird angegeben.
Fälligkeitsdatum Das Fälligkeitsdatum des Beleges wird angegeben.
Skonto (heute) Der Skontoabzug für den aktuellen Tag wird angegeben.
Offener Betrag In der Spalte wird der Betrag angegeben, der nach dem Ausziffern bestehen bleibt. Wenn der OP keine Zuordnung hat, ist der Wert identisch mit dem Betrag.
Zahlungsbetrag Der Betrag nach Abzug von Skonto wird angegeben.
Für Zahlungslauf gesperrt Das Symbol Tabelle Offene Posten signalisiert, dass der Debitor/Kreditor für den Zahlungslauf gesperrt ist. (Im Kreditorenstamm/Debitorenstamm) Anmerkung: Gesperrte Posten werden nur angezeigt, wenn die Checkbox aktiviert ist.
Zielbankkonto  
Kontoinhaber  
Skonto (Bezugsdatum) Der Skontoabzug - berechnet für das eingestellte Bezugsdatum - wird angegeben.
Fälligkeit Der Indikator zeigt Ihnen an, in welcher Fälligkeitsstufe sich der Posten befindet.

 

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